Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 1 | Openbaar bestuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Bedrag verschil | Begroting 2022 | |
Lasten | 20.365 | 21.542 | 21.592 | 19.955 | 1.637 | 21.496 |
Baten | -77 | -93 | -157 | -145 | -12 | -59 |
Saldo van baten en lasten | 20.288 | 21.449 | 21.435 | 19.810 | 1.625 | 21.437 |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Onttrekking reserves | -1.153 | -1.604 | -2.217 | -2.740 | 523 | -1.006 |
Resultaat | 19.135 | 19.845 | 19.218 | 17.070 | 2.148 | 21.431 |
Toelichting
# | Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking | |
Lasten | 1.637 | V | ||||
1 | Pensioenvoorziening GS-leden en oud GS-leden | 1.1.2 | 761 | V | ||
2 | Cofinanciering Europese projecten | 1.4.2 | -523 | N | Reserve Cofinanciering Europese projecten | |
3 | Sponsoring | 1.4.1 | 163 | V | ||
Capaciteitskosten | 531 | V | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 705 | V | ||||
Baten | -12 | N | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -12 | N | ||||
Stortingen | 0 | V | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 0 | |||||
Onttrekking | 523 | V | ||||
1 Reserve Cofinanciering Europese projecten | 523 | V | ||||
Lasten
1. In de begroting wordt rekening gehouden met een storting in de voorziening voor pensioengelden voor GS-leden en oud-GS-leden. Aan het eind van ieder jaar krijgen we een opgave van APG over de benodigde hoogte van de voorziening. Die hoogte van de voorziening is per eind 2021 lager dan per eind 2020, zodat een bedrag kan vrijvallen in plaats van de geraamde storting.
2. Tegen de verwachting in zijn na de laatste begrotingswijziging 2021, waarbij de raming voor uitgaven ten laste van de reserve is verlaagd, alsnog twee subsidieaanvragen ontvangen en gehonoreerd (Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland).
3. Door corona konden in 2021 minder gesponsorde evenementen doorgang vinden.
Baten
1. Geen afwijkingen groter dan €250.000
Stortingen reserves
1. Geen afwijkingen groter dan €250.000
Onttrekkingen reserves
1. Zie lasten 2.